目 录
第一部分克东县部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分克东县人民法院部门2018年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分克东县人民法院2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克东县人民法院部门概况
一、部门职责
（1）审判法律规定、上级人民法院指定由法院管辖以及法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。
（3）监督、指导人民法庭的审判工作。
（4）依法行使司法执行权和司法决定权。
（5）依法决定国家赔偿。
（6）管理、协调本院的审判和执行工作。
（7）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。
（8）管理本法院的有关经费和物资装备。
（9）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
（10）承办其他应由本院负责的工作。
第二部分 克东县人民法院部门2018年部门预算公开报表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
克东县人民法院 |
行政单位 |
|
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三、部门人员构成
我院总编制人数73人，2017年末在职人数为63人，其中:行政编制干警实有人数60人、工勤编制3人;退休人员为26人。与2017年对比，退休人员人数仍为26人。
第二部分 克东县人民法院部门2018年部门预算公开报表
一、门收支总体情况表
|
附表1: |
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部部门收支总体情况表 |
|||||
|
部门:克东县人民法院 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能科目 |
预算数 |
经济科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,519.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
599.83 |
|
二、政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
499.02 |
|
三、国有资本经营收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
161.81 |
|
四、财政专户资金 |
|
四、公共安全支出 |
1252.97 |
四、其他各类人员补助支出 |
85.47 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、债务利息及费用支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、债务还本支出 |
|
|
七、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
159.98 |
八、资本性支出 |
173.1 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
42.97 |
九、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
十、对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
十一、对企业补助 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
十二、对社会保障基金补助支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
十三、预备费及预留支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
十四、其他支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.31 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,519.23 |
支 出 总 计 |
1519.23 |
支 出 总 计 |
1519.23 |
二、部门收入总体情况表
|
部门收入总体情况表 |
||||||||
|
部门:克东县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营收入 |
财政专户资金 |
事业单位经营收入 |
其他自有资金 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,519.23 |
1,519.23 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,252.97 |
1,252.97 |
|
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
1,252.97 |
1,252.97 |
|
|
|
|
|
|
2040501 |
行政运行（法院） |
712.59 |
712.59 |
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
540.38 |
540.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.98 |
159.98 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159.98 |
159.98 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
159.98 |
159.98 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
|
三、 部门支出总体情况表
|
部门支出总体情况表 |
|||||||
|
部门:克东县人民法院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,519.23 |
893.38 |
625.85 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,252.97 |
627.12 |
625.85 |
|
|
|
|
20405 |
法院 |
1,252.97 |
627.12 |
625.85 |
|
|
|
|
2040501 |
行政运行（法院） |
712.59 |
627.12 |
85.47 |
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
540.38 |
|
540.38 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.98 |
159.98 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159.98 |
159.98 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
159.98 |
159.98 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.97 |
42.97 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门:克东县人民法院 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,519.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,252.97 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
159.98 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
42.97 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.31 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,519.23 |
支 出 总 计 |
1,519.23 |
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表（功能科目） |
||
|
部门:克东县人民法院 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
1,519.23 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,252.97 |
|
20405 |
法院 |
1,252.97 |
|
2040501 |
行政运行（法院） |
712.59 |
|
2040502 |
一般行政管理事务（法院） |
540.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.98 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159.98 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
159.98 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.97 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.97 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.97 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.31 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.31 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.31 |
六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
|
附表6: |
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） |
||
|
部门:克东县人民法院 |
|
单位：万元 |
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
合 计 |
1519.23 |
|
|
工资福利支出 |
基本工资 |
215.84 |
|
|
津贴补贴 |
235.31 |
|
|
年终一次性奖金 |
40.86 |
|
|
公务员奖励 |
0.71 |
|
|
基本养老保险 |
|
|
|
基本医疗保险 |
42.74 |
|
|
公务员医疗补助 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
1.06 |
|
|
住房公积金 |
63.31 |
|
按定额管理的商品服务支出 |
办公费 |
4.79 |
|
|
手续费 |
0.09 |
|
|
办公水费 |
0.52 |
|
|
办公电费 |
4.34 |
|
|
电梯电费 |
1.25 |
|
|
邮寄费 |
0.24 |
|
|
电话通讯费 |
1.55 |
|
|
办公用房取暖费 |
5.49 |
|
|
专用房屋取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
1.12 |
|
|
国内差旅费 |
5.06 |
|
|
一般维修费 |
1.09 |
|
|
专用房屋维修费 |
|
|
|
电梯维修费 |
0.65 |
|
|
培训费 |
7.00 |
|
|
劳务费 |
2.17 |
|
|
工会经费 |
9.34 |
|
|
福利费 |
0.37 |
|
|
公务用车运行维护费 |
31.20 |
|
|
其他交通费用 |
43.97 |
|
|
预留机动经费 |
0.97 |
|
|
空编奖励经费 |
2.21 |
|
离退休公用支出 |
离休人员特需费 |
|
|
|
离休人员公用经费 |
|
|
|
退休人员公用经费 |
1.12 |
|
职工体检费支出 |
体检费 |
7.20 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
|
|
退休费 |
158.86 |
|
|
抚恤金 |
|
|
|
丧葬补助费 |
|
|
|
遗属生活补助 |
2.45 |
|
|
非编制人员补助 |
|
|
|
离退休基本医疗费 |
0.23 |
|
|
退休公务员医疗补助 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.27 |
|
项目支出 |
-- |
625.85 |
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
|
附表7: |
|
|
|
一般公共预算支出情况表（政府经济科目） |
||
|
部门:克东县人民法院 |
|
单位：万元 |
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
1519.23 |
||
|
机关工资福利支出 |
工资奖金津补贴 |
492.72 |
|
|
社会保障缴费 |
43.80 |
|
|
住房公积金 |
63.31 |
|
|
其他工资福利支出 |
85.47 |
|
机关商品和服务支出 |
办公经费 |
273.00 |
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
12.00 |
|
|
专用材料购置费 |
19.00 |
|
|
委托业务费 |
44.58 |
|
|
公务接待费 |
1.00 |
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
74.20 |
|
|
维修（护）费 |
61.74 |
|
|
其他商品和服务支出 |
13.50 |
|
机关资本性支出（一） |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
基础设置建设 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
设备购置 |
173.10 |
|
|
大型修缮 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
机关资本性支出（二） |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
基础设置建设 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
设备购置 |
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
其他对事业单位补助 |
|
|
对事业单位资本性补助 |
资本性支出（一） |
|
|
|
资本性支出（二） |
|
|
对企业补助 |
费用补贴 |
|
|
利息补贴 |
|
|
|
其他对企业补助 |
|
|
|
对企业资本性支出 |
对企业资本性支出（一） |
|
|
|
对企业资本性支出（二） |
|
|
对个人和家庭的补助 |
社会福利和救助 |
2.68 |
|
|
助学金 |
|
|
|
生产补贴 |
|
|
|
离退休费 |
158.86 |
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.27 |
|
对社会保障基金补助 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
债务利息及费用支出 |
国内债务付息 |
|
|
|
国外债务付息 |
|
|
|
国内债务发行费用 |
|
|
|
国外债务发行费用 |
|
|
债务还本支出 |
国内债务还本 |
|
|
|
国外债务还本 |
|
|
转移性支出 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
债务转贷 |
|
|
|
调出资金 |
|
|
预备费及预留 |
预备费 |
|
|
|
预留 |
|
|
其他支出 |
赠与 |
|
|
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表（功能科目） |
||
|
部门：克东县人民法院 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
|
|
|
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
|
附表9: |
|
|
|
政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） |
||
|
部门:克东县人民法院 |
|
单位：万元 |
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
合 计 |
|
|
|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
|
|
津贴补贴 |
|
|
|
年终一次性奖金 |
|
|
|
公务员奖励 |
|
|
|
基本养老保险 |
|
|
|
基本医疗保险 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
|
|
|
住房公积金 |
|
|
按定额管理的商品服务支出 |
办公费 |
|
|
|
手续费 |
|
|
|
办公水费 |
|
|
|
办公电费 |
|
|
|
电梯电费 |
|
|
|
邮寄费 |
|
|
|
电话通讯费 |
|
|
|
办公用房取暖费 |
|
|
|
专用房屋取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
国内差旅费 |
|
|
|
一般维修费 |
|
|
|
专用房屋维修费 |
|
|
|
电梯维修费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
预留机动经费 |
|
|
|
空编奖励经费 |
|
|
离退休公用支出 |
离休人员特需费 |
|
|
|
离休人员公用经费 |
|
|
|
退休人员公用经费 |
|
|
职工体检费支出 |
体检费 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
丧葬补助费 |
|
|
|
遗属生活补助 |
|
|
|
非编制人员补助 |
|
|
|
离退休基本医疗费 |
|
|
|
退休公务员医疗补助 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
项目支出 |
-- |
|
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
|
附表10: |
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|
政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） |
||
|
部门:克东县人民法院 |
|
单位：万元 |
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
|
||
|
机关工资福利支出 |
工资奖金津补贴 |
|
|
|
社会保障缴费 |
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
机关商品和服务支出 |
办公经费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
专用材料购置费 |
|
|
|
委托业务费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
机关资本性支出（一） |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
基础设置建设 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
设备购置 |
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
机关资本性支出（二） |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
基础设置建设 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
设备购置 |
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
其他对事业单位补助 |
|
|
对事业单位资本性补助 |
资本性支出（一） |
|
|
|
资本性支出（二） |
|
|
对企业补助 |
费用补贴 |
|
|
利息补贴 |
|
|
|
其他对企业补助 |
|
|
|
对企业资本性支出 |
对企业资本性支出（一） |
|
|
|
对企业资本性支出（二） |
|
|
对个人和家庭的补助 |
社会福利和救助 |
|
|
|
助学金 |
|
|
|
生产补贴 |
|
|
|
离退休费 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
对社会保障基金补助 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
债务利息及费用支出 |
国内债务付息 |
|
|
|
国外债务付息 |
|
|
|
国内债务发行费用 |
|
|
|
国外债务发行费用 |
|
|
债务还本支出 |
国内债务还本 |
|
|
|
国外债务还本 |
|
|
转移性支出 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
债务转贷 |
|
|
|
调出资金 |
|
|
预备费及预留 |
预备费 |
|
|
|
预留 |
|
|
其他支出 |
赠与 |
|
|
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
部门:克东县人民法院 |
|
单位：万元 |
|
|
预算安排数 |
备 注 |
|
合 计 |
75.20 |
|
|
因公出国（境）经费 |
|
|
|
公务接待费 |
1.00 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
74.20 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
74.20 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
附表4十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
|
行政事业性项目和专项资金 |
||||||
|
|
|
|||||
|
资金类型 |
专项资金 |
资金名称 |
办案业务补助经费* |
|||
|
财政厅主管处 |
政法国防处 |
资金属性 |
延续项目 |
|||
|
主管部门 |
克东县人民法院 |
主管部门编码 |
592 |
|||
|
项目起始时间 |
20180101 |
项目终止时间 |
20181231 |
|||
|
实施单位 |
克东县人民法院 |
|||||
|
项目资金申请 |
资金总额: |
107.80 |
||||
|
1.一般公共预算: |
107.80 |
|||||
|
2.政府性基金: |
|
|||||
|
3.其他资金: |
|
|||||
|
年度总体目标 |
用于补充各项办案，办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
依法审理案件数量 |
≥2383件 |
||
|
数量指标2 |
印刷品数量 |
≥10000份 |
||||
|
数量指标3 |
邮寄数量 |
≥500份 |
||||
|
数量指标4 |
保证公务用车运行数量 |
13台 |
||||
|
数量指标5 |
案件办结率较上年提高 |
有效 |
||||
|
数量指标6 |
执行案件结率较上年提高 |
有效 |
||||
|
数量指标7 |
案件申诉率较上年下降 |
有效 |
||||
|
数量指标8 |
案件公开率 |
≥95％ |
||||
|
数量指标9 |
|
|
||||
|
数量指标10 |
|
|
||||
|
质量指标 |
质量指标1 |
结案率 |
≥91% |
|||
|
质量指标2 |
印刷品质量合格率 |
100% |
||||
|
质量指标3 |
公车正常运行率 |
100% |
||||
|
质量指标4 |
执行案件结案率 |
≥90% |
||||
|
质量指标5 |
资金支出合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
时效指标1 |
审限结案率 |
≥90% |
|||
|
时效指标2 |
案件公开及时率 |
100% |
||||
|
时效指标3 |
资金支出及时率 |
100% |
||||
|
时效指标4 |
|
|
||||
|
时效指标5 |
|
|
||||
|
成本指标 |
成本指标1 |
控制支出 |
≤107.80万元 |
|||
|
成本指标2 |
印刷费 |
≤10万元 |
||||
|
成本指标3 |
电话通讯费 |
≤11.5万元 |
||||
|
成本指标4 |
公车运行维护费 |
≤43万元 |
||||
|
成本指标5 |
国内差旅费 |
≤39.8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标1 |
无 |
无 |
||
|
经济效益指标2 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标1 |
打击犯罪，降低辖区犯罪率 |
有效 |
|||
|
社会效益指标2 |
履职保障率 |
100% |
||||
|
环境效益指标 |
环境效益指标1 |
无 |
无 |
|||
|
环境效益指标2 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标1 |
司改达标率 |
100% |
|||
|
可持续影响指标2 |
相关管理制度制定及执行规范率 |
100% |
||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
干警满意度 |
≥95% |
|||
|
满意度指标2 |
案件当事人及家属满意度 |
≥90% |
||||
|
行政事业性项目和专项资金 |
|||||
|
|
|||||
|
资金类型 |
行政事业性项目 |
资金名称 |
办案经费△ |
||
|
财政厅主管处 |
政法国防处 |
资金属性 |
延续项目 |
||
|
主管部门 |
克东县人民法院 |
主管部门编码 |
592 |
||
|
项目起始时间 |
20180101 |
项目终止时间 |
20181231 |
||
|
实施单位 |
克东县人民法院 |
||||
|
项目资金申请 |
资金总额: |
146.70 |
|||
|
1.一般公共预算: |
146.70 |
||||
|
2.政府性基金: |
|
||||
|
3.其他资金: |
|
||||
|
年度总体目标 |
人民法庭是党通过司法途径保持同人民群众密切联系的纽带和桥梁，是新时期展示国家司法权威、提高司法公信力的重要窗口。不断完善法庭内部设施，不断提高基层法院司法保证能力，提高司法保障水平，满足基层法院审判工作的需要，才能更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。 |
||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
购置办公设备 |
≥8台套 |
|
|
数量指标2 |
购置专用设备 |
≥13台套 |
|||
|
数量指标3 |
购置网络 |
≥3套 |
|||
|
数量指标4 |
购置软件 |
≥1套 |
|||
|
数量指标5 |
|
|
|||
|
数量指标6 |
|
|
|||
|
数量指标7 |
|
|
|||
|
数量指标8 |
|
|
|||
|
数量指标9 |
|
|
|||
|
数量指标10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
质量指标1 |
设备验收合格率 |
100% |
||
|
质量指标2 |
设备质量合格率 |
100% |
|||
|
质量指标3 |
网络及软件验收合格率 |
100% |
|||
|
质量指标4 |
资金支出合规率 |
100% |
|||
|
质量指标5 |
政府采购率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
时效指标1 |
采购完成及时率 |
100% |
||
|
时效指标2 |
投入使用时限 |
2018年10月底前 |
|||
|
时效指标3 |
资金支出及时率 |
100% |
|||
|
时效指标4 |
故障修复响应时限 |
≤24小时 |
|||
|
时效指标5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
成本指标1 |
政府采购节支率 |
≥3% |
||
|
成本指标2 |
控制支出 |
≤年初预算安排数 |
|||
|
成本指标3 |
办公设备购置 |
≤16.7万元 |
|||
|
成本指标4 |
专用设备购置 |
≤93万元 |
|||
|
成本指标5 |
信息网络更新购置 |
≤37万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标1 |
无 |
无 |
|
|
经济效益指标2 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标1 |
履职保障率 |
100% |
||
|
社会效益指标2 |
打击犯罪，降低辖区犯罪率 |
有效 |
|||
|
环境效益指标 |
环境效益指标1 |
无 |
无 |
||
|
环境效益指标2 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标1 |
设备正常使用年限 |
≥规定年限 |
||
|
可持续影响指标2 |
相关管理制度制定及执行规范率 |
100% |
|||
|
服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
干警满意度 |
≥95% |
||
|
满意度指标2 |
案件当事人及家属满意度 |
≥90%
|
|||
第三部分 克东县人民法院部门2018年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
克东县人民法院2018年收支总预算1519.23万元，比上年预算数增加93.01万元。收入包括：一般公共预算收入1519.23万元；支出包括：工资福利支出599.83万元，商品和服务支出499.02万元，对个人和家庭的补助支出161.81万元，其他各类人员补助支出85.47万元，资本性支出173.10万元。按照综合预算的原则，克东县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
克东县人民法院2018年收入预算1519.23万元，其中：一般公共预算收入1519.23万元，占100%；无其它收入。
三、关于部门支出总体情况表的说明
克东县人民法院2018年支出预算1519.23万元，其中：基本支出893.38万元，占58.80%；项目支出625.85万元，占41.20%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
克东县人民法院2018年财政拨款收支总预算1519.23万元。收入包括：一般公共预算收入1519.23万元。支出包括：公共安全支出1252.97万元，社会保障和就业支出159.98万元，医疗卫生与计划生育支出42.97万元，住房保障支出63.31万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
克东县人民法院2018年一般公共预算支出1519.23万元，比上年预算数增加93.01万元，其中：
（一）2018年预算数为1519.23万元，比上年预算数增加93.01万元，增长6.52%。
（二）一般公共预算当年支出结构情况。公共安全支出1252.97万元，占支出总额82.43%；社会保障和就业支出159.98万元，占支出总额10.53%；医疗卫生与计划生育支出42.97万元，占支出总额2.83%；住房保障支出63.31万元，占支出总额4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为712.59万元。比上年预算数增加172.06万元，增长率为31.83%。主要原因是：员额法官工资项目的调整使工资额度增加，各类人员滚动晋级、新干警转正、津补贴增加，提租补贴项列入工资福利支出，2018年按定额管理的商品和服务支出中增加了公务用车运行维护费科目金额，聘用人员工资及干警加班补助列入其他工资福利支出科目中。
2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为540.38万元。比上年预算数减少32.85万元，减少率5.73%。主要原因是：2018年项目支出预算资金比去年项目预算资金有所减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为159.98万元，比上年预算数增加32.07万元，增长率25.07%。主要原因是：2018年退休人员提租补贴列入离退休费中，使离退休费额度增加。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为42.97万元，比上年预算数减少0. 45万元，减少率1.04%。主要原因是：2017年度在职人员有1名10月份辞职。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为63.31万元。比上年预算数增加10.00万元，增加率18.76%。主要原因是：2018年度员额法官工资项目的调整使工资额度增加；2017年度各类人员滚动晋级、新干警转正、津补贴增加。以上原因使住房公积金测算基数增加，故住房公积金金额增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算数为0万元，比上年预算数减少77.82万元，减少率100%，主要原因是：2018年将提租补贴进行划分，在职人员提租补贴列入行政运行工资福利支出科目，退休人员提租补贴列入社会保障和就业支出中的未归口管理的行政单位离退休费支出科目。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
克东县人民法院2018年一般公共预算基本支出1519.23万元，其中：
1、工资福利支出599.83万元，主要包括：基本工资215.84万元、津贴补贴235.31万元、年终一次性奖金40.86万元、公务员奖励0.71万元、基本医疗保险42.74万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金63.31万元。由于2018年度员额法官工资项调整以及2017年度滚动晋级、新警转正，新增考入公务员等因素，致使津贴补贴预算长幅较大。2018年住房公积金、在职人员提租补贴也列入了工资福利支出中。
2、按定额管理的商品服务支出123.42万元，主要包括：办公费4.79万元、手续费0.09万元、水费0.52万元、电费4.34万元、电梯电费1.25万元、邮寄费0.24万元、电话通讯费1.55万元、房屋取暖费5.49万元、物业管理费1.12万元、差旅费5.06万元、维修费1.09万元、电梯维修费0.65万元、培训费7.00万元、劳务费2.17万元、工会经费9.34万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费31.2万元、其他交通费43.97万元、预留机动经费0.97万元、空编奖励经费2.21万元。与上年预算相比增加了29.47万元，增长率31.37%。主要原因：2018年按定额管理的商品和服务支出中增加了公务用车运行维护费科目金额。
3、离退休公用支出1.12万元，主要包括：退休人员公用经费1.12万元。比上年增加0.04万元，主要原因是增加退休人员1人。
4、职工体检费支出7.20万元。比上年预算减少0.16万元，减少2.17%，主要原因是有1名公务员辞职。
5、对个人和家庭补助支出161.81万元，主要包括：退休费支出158.86万元、生活费支出2.45万元、离退休基本医疗费0.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。与上年预算相比减少108.08万元，减少率40.05%。主要原因：2018年度提租补贴列入工资福利支出中。
6、项目支出625.85 万元
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
克东县人民法院2018年一般公共预算支出1519.23万元，其中：
1、机关工资福利支出685.30万元，主要包括工资奖金津补贴492.72万元、社会保障缴费43.80万元、住房公积金63.31万元、其他工资福利支出85.47万元。与上年预算相比增加214.59万元，增长率45.59%。主要原因：由于2018年度员额法官工资项调整以及2017年度滚动晋级、新警转正等因素，致使津贴补贴预算长幅较大。2018年住房公积金、在职人员提租补贴、聘用人员工资、干警加班补助也列入了工资福利支出中。
2、机关商品服务支出499.02万元，主要包括：办公经费273.00万元、培训费12.00万元、专用材料购置费19.00万元、委托业务费44.58万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费74.20万元、维修（护）费61.74万元、其他商品和服务支出13.5万元。与上年预算相比减少79.60万元，减少率13.76%。主要原因： 2018年度日常办公经费比2017年明显减少，委托业务费支出也有所减少。
3、机关其他资本性支出173.10万元，主要包括：设备购置173.10万元，与上年预算相比增加122.10万元。主要原因：设备购置预算安排主要依据上级文件要求、法院自身实际工作需要，以及固定资产的报废更新期限决定的，2018年我院主要完成信息集控中心的硬件软件建设及部分办公设备的更新。
4、对个人和家庭的补助支出161.81万元，主要包括：社会福利和救助2.68万元、离退休费158.86万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。与上年预算相比减少108.08万元，减少率40.05%。主要原因：2018年度提租补贴列入工资福利支出中。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
克东县人民法院2018年无政府性基金收入。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
克东县人民法院2018年无政府性基金预算基本支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
克东县人民法院2018年无政府性基金预算支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
克东县人民法院2018年“三公”经费预算数为75.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费74.20万元，公务接待费1.00万元，比上年预算数减少2.80万元，主要原因是：厉行节约、压缩公车运行维护费支出。
十一、机关运行经费安排情况说明
2018年本部门机关运行经费预算安排支出123.42万元，主要包括：办公费4.79万元、手续费0.09万元、水费0.52万元、电费4.34万元、电梯电费1.25万元、邮寄费0.24万元、电话通讯费1.55万元、房屋取暖费5.49万元、物业管理费1.12万元、差旅费5.06万元、维修费1.09万元、电梯维修费0.65万元、培训费7.00万元、劳务费2.17万元、工会经费9.34万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费31.2万元、其他交通费43.97万元、预留机动经费0.97万元、空编奖励经费2.21万元。与上年预算相比增加了29.47万元，增长率31.37%。主要原因：2018年按定额管理的商品和服务支出中增加了公务用车运行维护费科目金额。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2018年克东县人民法院采购预算总额338.86万元，其中：政府采购货物预算211.59万元、占政府采购预算总额的62.44%政府采购服务预算127.27万元，占政府采购预算总额的37.56%。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年初，克东县人民法院共有房屋9235平方米, 价值21408484.87万元。现有有车辆13台，价值149.57万元，全部为执法执勤用车；其他固定资产价值1000.63万元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2018年克东县人民法院实行绩效目标管理的项目2个，为办案业务补助费和办案经费共涉及预算金额254.50万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
