一、部门基本情况
（一）部门单位构成
1.党政机构，其中包括党群办公室和政府办公室
2.事业机构，其中包括农业综合服务中心。
（二） 人员构成
乾丰镇人民政府人员编制：在职54人，其中行政人员24人、事业30人。单位实有人数是在职行政人员30人,事业人员24人．离退休人员27人，遗属9人，其他人员29人。
二、部门主要职责
贯彻党的路线、方针、政策；组织农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；负责小城镇规划建设管理工作;负责乡村私营经济的发展和管理；组织引导农村劳动力转移和就业；负责农村社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。事业机构主要负责科学技术推广与普及，做好涉农服务工作和业务指导。
三、 年度工作任务
贯彻落实党的路线.方针和政策；组织农民进行科学化.现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；负责小城镇规划建设管理工作；负责乡村私营经济的发展和管理，组织引导农村劳动力转移和就业；负责农村社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业；负责科学技术推广与普及，做好涉农服务工作和业务指导，并执行上级政府安排的其他各项工作。
四、预算收支基本情况
附件：1.
千丰镇2018年部门预算批复表.xlsx
（一）关于公共预算收支总表说明
乾丰镇人民政府2018年部门预算收入安排 761.09万元，同比 增加了20.84%，其中：财政拨款收入 761.09万元，同比增加20.84% 。一般公共服务支出安排 284.26万元，同比减少 10.3%，主要是压缩开支；社会保障和就业支出 120.27万元，同比 增加37.174%，主要是 退休人员拿到社保开资，增加了五保户和机关事业养老保险和职业年金；医疗卫生支出 11.31万元，同比增加10.66%，主要是行政事业单位医疗保险纳入管理；农林水支出307.13万元，同比增加了58.69%，主要是项目资金增加，增加了扶贫资金项目；住房保障支出 31.39万元，同比减少0.08％，主要是人员变动而减少。
（二） 关于一般公共预算功能分类支出表说明
乾丰镇人民政府2018年一般公共预算 761.09万元，同比 增加20.8%，其中：
一般公共服务支出安排 284.26万元，占一般公共预算支出的 37.39%，同比减少 10.3%，其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关运行（款）行政运行（项）230.73万元，占一般公共预算支出的 30.31%，同比减少 15.97%； 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5万元，占一般公共服务支出的1％，同比增加100％；一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关运行（款）行政运行（项）48.5万元，占一般公共预算支出的 6.37%，同比增加21.8%。
社会保障和就业支出 120.27万元，占一般公共预算支出的 15.8%，同比增加37%．其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)2.7万元，占一般公共支出的0.35％;同比减少98％，主要是退休人员纳入社保开支；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金支出（项）23.5万元，占一般公共预算支出的 3.08%，同比减少1%；主要是人员调整；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）11.75万元，占一般公共预算支出的 1.5 %，同比0%．
医疗卫生支出 11.31万元，占一般公共预算支出的 1.48%同比减少5.5%.其中：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）3.13万元，占一般公共预算支出的 0.5%，同比0。 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.73万元，占一般公共预算支出的1%，同比0.
农林水支出307.13万元，占一般公共预算支出的 40.35%,同比增加58.6%，其中：农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）125.31万元，占一般公共预算支出的 16.46 %，同比减少35.26 %.
住房保障支出 31.39万元，占一般公共预算支出的 4.2%，同比减少0.5％．其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.39万元，占一般公共预算支出的 4.2%，同比减少0.5%。
（三）关于一般公共预算经济分类机关运行经费安排情况说明
乾丰镇人民政府2018年基本支出761.09万元，占一般公共支出 的100%．其中：工资福利支出339.17万元，占一般公共支出 的44.56%，商品服务支出85万元，占一般公共支出的11.17％，个人与家庭的补助支出37.62万元，占一般公共支出的4.9％．
工资福利支出339.17万元，占一般公共支出 的44.56%，同比减少22％．其中：工资福利支出（类）基本工资（款）基本工资（项）预算155.21万元，占一般公共预算支出的20.39%，同比 减少22.2%，主要是退休人员纳入社保开支 ；工资福利支出（类）津贴补贴（款）津贴（项）支出110.59万元，占一般公共预算的14.5%，同比增加9.6%，主要是人员工资增加；工资福利支出（类）奖金（款）奖金（项）23.85万元，占一般公共支出的3.13%，同比增加0,2%；工资福利支出（类）其他社会保障类缴费（款）支出45.25万元，占一般公共支出9.0%，同比减少43%，主要是退休人员纳入社保开支；基本工资（类）其它工资支出（款）公积金（项）支出31.39万元，占一般公共预算支出的 4.2%，同比增加0.5，主要是工资调整．
商品服务支出85万元，占一般公共支出的11.17％，同比增加3.0％．其中：商品服务支出(类)办公费（款）办公费（项）43万元，同比增加73.38%，主要是办公费用增加；印刷费(款)印刷费(项)0.2万元，同比减少100％;手续费(款)手续费(项）0万元，同比增加0％，水费（款）水费（项）2万元，同比增加0％；电费（款）电费（项）4万元，同比增加0%；邮电费（款）邮电费（项）支出2万元，同比增加0%；取暖费（款）取暖费（项）15万元，同比减少16.6%，主要是统一供暖节约费用；差旅（款）差旅（项）4万元，同比增加33.30%；维修费（款）维修费（项）10万元，同比减少21.25%，减少维修项目；培训费(款)培训费(项)支出2万元，同比减少33.3％；公务接待费（款）公务接待费（项）0万元，同比增加0％，其他商品与服务支出(款)其他商品与服务支出(项)支出1万元，同比增加100%。
个人与家庭的补助支出37.62万元，占一般公共支出的4.94％，同比减少69.3％．其中：个人与家庭的补助(类)退休费（款）退休（项）37.62万元，同比减少69.3%，主要是退休人员纳入社保开支．
（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明
乾丰镇人民政府2018年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年持平，主要是公务接待费0万元，公车运行费0万元 。具体情况如下：
因公出国（境）经费预算 0万元 ，未发生因公出国出境。
公务接待费 0万元，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费预算 0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置 0 万元，主要是没有购置公车 。
（五）关于预算绩效情况的说明
本部门2018年预算涉及预算绩效资金共761.09万元。
五、预算编报范围
2018年部门预算编报单位包括：克东县乾丰镇人民政府
六、 国有资产使用情况
乾丰镇人民政府位于乾丰镇镇直，建筑面积1448平米，使用面积1448平米，其中办公用房32间，会议室5间，公共用房4间，棚室化区一座，等，共有固定资产539万元。
七、 政府采购情况
2018年没有政府采购
八、指导思想
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
九、依据与原则
按照省委、省政府关于编制2018年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足机关和事业单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出。三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向，充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编制机关和所属事业单位预算。
十、名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。
十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。
二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
