第一部分 基本情况
一、主要职能
教师进修学校作为全县中小学业务指导和教研部门，主要职能：
1、开展全县中小学师资培训、干部培训。依据继续教育的法规、方针和政策，坚持对全县中小学、幼儿园教师进行业务培训。
2、承担全县基础教育新课程、教材和教法等培训任务，发挥好中小学教师继续教育的培训者作用。
3、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。
4、为提高中小学教育教学素质，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
5、指导全县中小学校实验教学工作。
6、开展科研立项，推举教育教学当中的科研人才。
二、部门决算单位构成
（一）单位部门构成
克东县教师进修学校由教务处、教研部、电教部、仪器站、教科所、教育学会、德育部、培训部、总务处等九个部门组成，编制人员经费由财政全额拨款。
（二）单位人员构成
我单位核定编制数50人，现有教职工39人，退休教职工57人。所有编制人员的基本工资由财政拨款，是财政全额拨款事业单位。
第二部分 2016年部门决算报表
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总表说明
我单位2016年收支决算723万元。其中：财政拨款收入723 万元，教育支出697.00万元，住房保障支出26万元。
二、收入决算表说明
我单位2016年收入决算723万元。其中：财政拨款收入723 万元，教育支出697.00万元，同上年增加了11.74%，住房保障支出26万元，同上年增加了27.45%。
三、支出决算表说明
我单位2016年收支决算723万元。其中：基本支出680.43万元，人员经费680.43万元，公用经费0万元。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2016年财政拨款收入支出决算723万元。其中：教育支出697.00万元，住房保障支出26万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明
2016年一般公共预算财政拨款支出决算723万元。其中：基本支出680万元，项目支出43万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算680万元。其中：人员经费680万元。工资福利支出312万元，商品和服务支出43万元，对个人和家庭的补助368万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2万元，年初预算为2万元，同比无增减变化原因。
1.因公出国（境）经费：2016年因公出国（境）费支出0元。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次，较上年减少0次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费支出0万元，与上年相持平，主要用于接待外地县学习考察团等支出。其中，本部门国内公务接待0批次，0人次，支出0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车购置及运行费支出2万元，比上年增加25%。其中，公务用车运行维护费支出2万元，主要用于开支公共预算财政拨款的2辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费支出比上年增加25%，主要原因是业务量增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，项目支出0万元。
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
2016年没有政府性基金预算财政拨款基本支出。
十、一般公共预算功能分类支出决算表说明
2016年一般公共预算财政拨款支出决算723万元。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出34.00万元，教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）决算支出663.00万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出26.43万元。
十一、一般公共预算经济分类支出决算表说明
2016年一般公共预算财政拨款支出决算723万元。其中：
工资福利支出（类）312万元，其中：基本工资支出186万元，津贴补贴101万元，奖金24万元。其他工资福利支出1万元。
商品和服务支出（类）43万元，其中：办公费办公费2万元，差旅费1万元，水费1万元，电费3万元，公务用车维护费2万元，维修费34万元。
对个人和家庭的补助（类）368万元。
退休费321万元、生活补助21万元。住房公积金26万元
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。
（二）政府采购情况。
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是宣传用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2016年我单位项目支出预算11.4万元，其中：办公费（项目名称）支出2.7万元，办公水费（项目名称）支出1.4万元，办公水费支出2.6万元，差旅费支出1.75万元，公务用车运行维护支出2.8万元，邮电费支出0.15万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
五、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
